ISO 9001:2015 Checklist (قائمة المراجعة)

هل حددت المنظمة القضايا الخارجية والداخلية ذات الصلة بالغرض والتوجه الاستراتيجي لنظام إدارة الجودة الخاص بها والتي يمكن أن تؤثر على قدرتها على تحقيق النتائج المرجوة؟

Yes
No

هل تقوم المنظمة بمراقبة ومراجعة المعلومات المتعلقة بهذه القضايا الخارجية والداخلية؟

Yes
No

هل حددت المنظمة الأطراف المهتمة ذات الصلة بنظام إدارة الجودة؟

Yes
No

هل حددت المنظمة متطلبات هذه الأطراف المهتمة ذات الصلة بنظام إدارة الجودة؟

Yes
No

هل تقوم المنظمة بمراقبة ومراجعة المعلومات المتعلقة بهذه الأطراف المهتمة ومتطلباتها ذات الصلة؟

Yes
No

هل تظهر الإدارة العليا القيادة والالتزام من خلال ضمان تحديد متطلبات العملاء والمتطلبات القانونية والتنظيمية المعمول بها وفهمها وتلبيتها باستمرار؟

Yes
No

هل تم تحديد المخاطر والفرص التي يمكن أن تؤثر على مطابقة المنتجات والخدمات والقدرة على تعزيز رضا العملاء ومعالجتها؟

Yes
No

هل تم الحفاظ على التركيز على تعزيز رضا العملاء؟

Yes
No

هل قامت الإدارة العليا بإنشاء وتنفيذ والحفاظ على سياسة الجودة؟

Yes
No

هل سياسة الجودة مناسبة لغرض وسياق المنظمة وهل تدعم توجهاتها الاستراتيجية؟

Yes
No

هل توفر سياسة الجودة الإطار لتحديد أهداف الجودة؟

Yes
No

هل تتضمن سياسة الجودة الالتزام بتلبية المتطلبات المعمول بها والتحسين المستمر لنظام إدارة الجودة؟

Yes
No

هل يتم الحفاظ على سياسة الجودة على شكل معلومات موثقة؟

Yes
No

هل يتم توصيل سياسة الجودة وفهمها وتطبيقها داخل المنظمة؟

Yes
No

هل سياسة الجودة مناسبة ومتاحة للأطراف المهتمة ذات الصلة؟

Yes
No

عند تحديد التغييرات في نظام إدارة الجودة، هل يتم تنفيذ التغييرات بطريقة مخططة؟

Yes
No

عند التخطيط للتغيير، هل تأخذ المنظمة في الاعتبار غرض التغيير وعواقبه المحتملة؛ وسلامة نظام إدارة الجودة؛ وتوافر الموارد؛ وتخصيص وإعادة تخصيص المسؤوليات والصلاحيات؟

Yes
No

هل قامت المنظمة بتحديد وتوفير الموارد اللازمة لإنشاء نظام إدارة الجودة وتنفيذه وصيانته وتحسينه بشكل مستمر؟

Yes
No

هل أخذت المنظمة في الاعتبار قدرات وقيود الموارد الداخلية الموجودة؟

Yes
No

هل فكرت المنظمة فيما يجب الحصول عليه من الموردين الخارجيين؟

Yes
No

هل قامت المنظمة بتحديد وتوفير الأشخاص اللازمين للصيانة الفعالة لنظام إدارة الجودة ولتشغيل ومراقبة عملياته؟

Yes
No

هل قامت المنظمة بتحديد وصيانة البنية التحتية اللازمة لتشغيل عملياتها وتحقيق التوافق بين المنتجات والخدمات؟

Yes
No

هل قامت المنظمة بتحديد وتوفير وصيانة البيئة اللازمة لتشغيل عملياتها وتحقيق تطابق المنتجات والخدمات؟

Yes
No

هل قامت المنظمة بتحديد وتوفير الموارد اللازمة عند استخدام المراقبة والقياس للتحقق من المطابقة لمتطلبات المنتج والخدمة؟

Yes
No

هل الموارد مناسبة لنوع أنشطة المراقبة والقياس التي يتم القيام بها؟

Yes
No

هل يتم الحفاظ على الموارد لضمان استمرارية لياقتهم البدنية؟

Yes
No

هل تحتفظ المنظمة بالمعلومات الموثقة المناسبة كدليل على الملاءمة لغرض موارد المراقبة والقياس؟

Yes
No

هل تحدد المنظمة المعرفة اللازمة لتشغيل عملياتها وتحقيق المطابقة للمنتج والخدمات؟

Yes
No

هل تحافظ المنظمة على هذه المعرفة وتوفرها بالقدر الضروري؟

Yes
No

عند معالجة الاحتياجات والاتجاهات المتغيرة، هل تأخذ المنظمة في الاعتبار معرفتها الحالية وتحدد كيفية اكتساب أو الوصول إلى أي معرفة إضافية ضرورية والتحديثات المطلوبة؟

Yes
No

هل تحدد المنظمة الكفاءة اللازمة لموظفيها الذين يؤثر عملهم على أداء وفعالية نظام إدارة الجودة؟

Yes
No

هل تتأكد المنظمة من أن موظفيها يتمتعون بالكفاءة على أساس التعليم أو التدريب أو الخبرة المناسبة؟

Yes
No

هل تتخذ المنظمة الإجراءات اللازمة لاكتساب الكفاءة اللازمة وتقييم فعالية الإجراء المتخذ؟

Yes
No

هل تحتفظ المنظمة بالمعلومات الموثقة المناسبة كدليل على الكفاءة؟

Yes
No

هل تضمن المنظمة أن الأشخاص الذين يقومون بالعمل تحت سيطرة المنظمة على دراية بسياسة الجودة وأهداف الجودة ذات الصلة ومساهمتهم في فعالية نظام إدارة الجودة بما في ذلك فوائد تحسين الأداء والعواقب المترتبة على عدم تلبية متطلبات نظام إدارة الجودة؟

Yes
No

هل تحدد المنظمة الاتصالات الداخلية والخارجية ذات الصلة بنظام إدارة الجودة بما في ذلك ما ستتواصل معه، ومتى تتواصل، ومع من تتواصل، وكيف تتواصل، ومن يتواصل؟

Yes
No

هل يتضمن نظام إدارة الجودة في المنظمة المستندات المطلوبة حسب ISO 9001:2015 والمستندات التي تحددها المنظمة ضرورية لفعالية نظام إدارة الجودة؟

Yes
No

أثناء إنشاء المعلومات الموثقة وتحديثها، هل تتأكد المنظمة من ملاءمتها من حيث أوصاف التعريف؟

Yes
No

أثناء إنشاء المعلومات الموثقة وتحديثها، هل تتأكد المنظمة من أنها بالتنسيق المناسب وفي الوسائط الصحيحة؟

Yes
No

أثناء إنشاء المعلومات الموثقة وتحديثها، هل تتأكد المنظمة من وجود المراجعة والموافقة المناسبتين على الملاءمة والكفاية؟

Yes
No

هل تقوم المنظمة بالتخطيط وتنفيذ ومراقبة العمليات اللازمة لتلبية متطلبات توفير المنتجات والخدمات وتنفيذ الإجراء المحدد في البند 6؟

Yes
No

هل تتواصل المنظمة مع العملاء لتزويدهم بالمعلومات المتعلقة بالمنتجات والخدمات، أو التعامل مع الاستفسارات، أو العقود، أو الطلبات (بما في ذلك أي تغييرات)؟

Yes
No

هل تحصل المنظمة على تعليقات العملاء المتعلقة بالمنتجات والخدمات بما في ذلك شكاوى العملاء؟

Yes
No

هل تتواصل المنظمة مع العملاء فيما يتعلق بالتعامل مع ممتلكات العملاء أو التحكم فيها؟

Yes
No

هل وضعت المنظمة متطلبات للإجراءات الطارئة، حيثما كان ذلك ضروريا؟

Yes
No

هل حددت المنظمة متطلبات المنتجات والخدمات التي سيتم تقديمها للعميل؟

Yes
No

هل تم تحديد المتطلبات وهل تشمل المتطلبات التنظيمية القانونية المعمول بها وتلك التي تعتبر ضرورية من قبل المنظمة؟

Yes
No

هل تستطيع المنظمة تلبية مطالب المنتج والخدمات التي تقدمها؟

Yes
No

هل تتأكد المنظمة من تعديل المعلومات الموثقة ذات الصلة وإبلاغ الأشخاص المعنيين بالمتطلبات المتغيرة عند تغيير متطلبات المنتجات والخدمات؟

Yes
No

هل قامت المنظمة بإنشاء وتنفيذ وصيانة عملية D&D المناسبة للتوفير اللاحق للمنتج والخدمات؟

Yes
No

هل تتأكد المنظمة من أن مخرجات D&D تلبي متطلبات الإدخال؟

Yes
No

هل تتأكد المنظمة من أن مخرجات التصميم والتطوير كافية للعمليات اللاحقة لتوفير المنتجات والخدمات؟

Yes
No

هل تضمن المنظمة أن مخرجات D&D تشمل (أو لها مرجع) متطلبات المراقبة والقياس ومعايير القبول؟

Yes
No

هل تتأكد المنظمة من أن مخرجات التصميم والتطوير تحدد خصائص المنتجات والخدمات الأساسية لاستخدامها المقصود؟

Yes
No

هل قامت المنظمة بتحديد ومراجعة والتحكم في التغييرات التي تم إجراؤها أثناء أو بعد التطوير والتحديث للمنتج والخدمات للتأكد من عدم وجود أي تأثير سلبي على التوافق مع المتطلبات؟

Yes
No

هل احتفظت المنظمة بالمعلومات الموثقة حول تغييرات D&D، ونتيجة المراجعات، وتفويض التغييرات، والإجراءات المتخذة لمنع التأثير السلبي؟

Yes
No

هل استخدمت المنظمة أي وسيلة مناسبة لتحديد المخرجات عندما يكون ذلك ضروريا لضمان مطابقة المنتجات والخدمات؟

Yes
No

هل قامت المنظمة بتحديد حالة المخرجات فيما يتعلق بمتطلبات المراقبة والقياس طوال عملية الإنتاج وتقديم الخدمة؟

Yes
No

هل قامت المنظمة بالتحكم في التعريف الفريد للمخرجات عندما يكون التتبع شرطًا أساسيًا؟

Yes
No

هل تحتفظ المنظمة بالمعلومات الموثقة اللازمة لتمكين إمكانية التتبع، عندما تكون إمكانية التتبع شرطًا أساسيًا؟

Yes
No

عندما تكون الممتلكات التابعة للعملاء أو الموردين الخارجيين تحت سيطرة المنظمة أو يتم استخدامها من قبل المنظمة، فهل تمارس المنظمة العناية الكافية؟

Yes
No

هل تقوم المنظمة بتحديد والتحقق من وحماية وتأمين ممتلكات العملاء أو الموردين الخارجيين؟

Yes
No

عندما يتم فقدان الممتلكات أو العميل أو المزود الخارجي أو إتلافها أو غير ذلك، مما يجعلها غير صالحة للاستخدام، فهل تقوم المنظمة بإبلاغ العميل أو المزود الخارجي بذلك؟ هل تحتفظ المنظمة بمعلومات موثقة حول ما حدث؟

Yes
No

هل تحافظ المنظمة على المخرجات أثناء الإنتاج وتقديم الخدمة، بالقدر اللازم لضمان التوافق مع المتطلبات؟

Yes
No

هل تلبي المنظمة متطلبات أنشطة ما بعد التسليم المرتبطة بالمنتج والخدمات؟

Yes
No

عند تحديد مدى أنشطة ما بعد التسليم، هل تأخذ المنظمة في الاعتبار المتطلبات القانونية والتنظيمية؛ والعواقب غير المرغوبة المحتملة المرتبطة بمنتجاتها وخدماتها؛ ومتطلبات العملاء وردود أفعالهم؛ وطبيعة واستخدام وعمر المنتجات والخدمات المقصود؟

Yes
No

هل تقوم المنظمة بإجراء مراجعة ومراقبة للتغييرات الخاصة بالإنتاج أو تقديم الخدمات لضمان الاستمرار في التوافق مع المتطلبات؟

Yes
No

هل تحتفظ المنظمة بالمعلومات الموثقة التي تصف نتائج مراجعة التغييرات والشخص (الأشخاص) الذين قاموا بالتغيير وأي إجراءات ضرورية ناجمة عن المراجعة؟

Yes
No

هل نفذت المنظمة الترتيبات المخطط لها، في المراحل المناسبة، للتحقق من استيفاء متطلبات المنتج والخدمة؟

Yes
No

هل تضمن المنظمة أن إطلاق المنتج والخدمة يتم فقط بعد اكتمال الترتيب المخطط له بشكل مرضي أو الموافقة عليه من قبل السلطة المختصة وكما ينطبق ذلك من قبل العميل؟

Yes
No

هل تحتفظ المنظمة بالمعلومات الموثقة حول إصدار المنتجات والخدمات، وتشمل المعلومات المتعلقة بدليل المطابقة مع معايير القبول؛ وإمكانية تتبع الشخص الذي سمح بالإصدار؟

Yes
No

هل تقوم الإدارة العليا بمراجعة نظام إدارة الجودة في المنظمة على فترات مخططة؟

Yes
No

هل تضمن المراجعة استمرار ملاءمة نظام إدارة الجودة وكفايته وفعاليته وتوافقه مع الاتجاه الاستراتيجي للمنظمة؟

Yes
No

هل تتضمن مخرجات مراجعة الإدارة القرارات والإجراءات المتعلقة بفرص التحسين؛ وأي حاجة لإجراء تغييرات على نظام إدارة الجودة؛ والموارد اللازمة؟

Yes
No

هل تحتفظ المنظمة بالمعلومات الموثقة كدليل على نتيجة المراجعة الإدارية؟

Yes
No

هل تقوم المنظمة بتحسين ملاءمة وكفاءة وفعالية نظام إدارة الجودة بشكل مستمر؟

Yes
No

هل تأخذ المنظمة في الاعتبار نتائج التحليل والتقييم ومخرجات مراجعة الإدارة لتحديد ما إذا كانت هناك احتياجات أو فرص يجب معالجتها كجزء من التحسين المستمر؟

Yes
No

ISO 9001:2015 Checklist (قائمة المراجعة)

Get your “ISO 9001:2015 Checklist (قائمة المراجعة)”

Related checklists