Gap Analysis ISO 9001 Checklist (قائمة مراجعة تحليل الفجوات وفقًا لمعيار ISO 9001)

هل تم تحديد كافة القضايا الخارجية والداخلية ذات الصلة بغرض مؤسستك وتحقيق رضا العملاء والتوجه الاستراتيجي للمؤسسة؟

• Yes
• No

هل تتم مراجعة هذه القضايا ومراقبتها بشكل منتظم؟

• Yes
• No

هل تم تحديد احتياجات وتوقعات الأطراف المهتمة ذات الصلة بنظام إدارة الجودة؟

• Yes
• No

هل تم تحديد نطاق نظام إدارة الجودة الخاص بك مع الأخذ بعين الاعتبار جميع القضايا الخارجية والداخلية، واحتياجات الأطراف المهتمة ونطاق منتجاتك وخدماتك؟

• Yes
• No

هل تم إنشاء نظام إدارة الجودة الخاص بك، وهل يتضمن وصفًا للعمليات المطلوبة وتسلسلها وتفاعلها؟

• Yes
• No

هل تم تحديد المعايير لإدارة هذه العمليات والتفاعل فيما بينها؟

• Yes
• No

هل تم تحديد جميع المسؤوليات والأساليب والقياسات ومؤشرات الأداء ذات الصلة اللازمة لضمان التشغيل والتحكم الفعال؟

• Yes
• No

هل تحملت الإدارة العليا المسؤولية عن فعالية نظام إدارة الجودة؟

• Yes
• No

هل تم وضع سياسة وأهداف نظام إدارة الجودة المتوافقة مع التوجه الاستراتيجي للمنظمة وتم توصيلها؟

• Yes
• No

هل تم تحديد الأهداف على المستويات الإدارية والفردية ذات الصلة مع الشركة؟

• Yes
• No

هل تم دمج متطلبات نظام إدارة الجودة في العمليات التجارية وهل قامت الإدارة بتعزيز الوعي بنهج العملية؟

• Yes
• No

هل تم تحديد متطلبات العملاء والمتطلبات القانونية والتنظيمية المعمول بها وتلبيتها وتوصيلها في جميع أنحاء المنظمة؟

• Yes
• No

هل تم تحديد المخاطر والفرص ذات الصلة بنظام إدارة الجودة؟

• Yes
• No

هل قامت المنظمة بتحديد المسؤوليات والصلاحيات اللازمة للتشغيل الفعال لنظام إدارة الجودة؟

• Yes
• No

هل تم تحديد المخاطر والفرص التي تحتاج إلى معالجة لضمان قدرة نظام إدارة الجودة على تحقيق النتيجة (النتائج) المقصودة؟

• Yes
• No

هل خططت المنظمة للإجراءات اللازمة لمعالجة هذه المخاطر والفرص ودمجها في عمليات النظام؟

• Yes
• No

هل هناك عملية محددة لتحديد الحاجة إلى التغييرات في نظام إدارة الجودة وإدارة تنفيذها؟

• Yes
• No

هل قامت المنظمة بتحديد وتوفير الموارد اللازمة لإنشاء وتنفيذ وصيانة وتحسين نظام إدارة الجودة بشكل مستمر (بما في ذلك متطلبات الأفراد والبيئة والبنية التحتية)؟

• Yes
• No

هل يتم استخدام المراقبة أو القياس كدليل على مطابقة المنتجات والخدمات للمتطلبات المحددة؟

• Yes
• No

هل حددت المنظمة الموارد اللازمة لضمان مراقبة وقياس النتائج بشكل صحيح وموثوق؟

• Yes
• No

هل حددت المنظمة المعرفة اللازمة لتشغيل عملياتها وتحقيق تطابق المنتجات والخدمات ونفذت عملية الدروس المستفادة؟

• Yes
• No

هل تأكدت المنظمة من أن الأشخاص الذين يمكنهم التأثير على أداء نظام إدارة الجودة مؤهلون على أساس التعليم أو التدريب أو الخبرة المناسبة أو اتخذت إجراءات لضمان أن هؤلاء الأشخاص يمكنهم اكتساب الكفاءة اللازمة؟

• Yes
• No

هل تم إنشاء المعلومات الموثقة المطلوبة بموجب المعيار والضرورية للتنفيذ والتشغيل الفعال لنظام إدارة الجودة؟

• Yes
• No

هل هناك عملية محددة لتوفير المنتجات والخدمات التي تلبي المتطلبات التي حددها العميل؟

• Yes
• No

هل هناك أي تغييرات مخطط لها؟

• Yes
• No

هل يتم تنفيذها بطريقة منظمة ويتم اتخاذ الإجراءات للتخفيف من أي آثار سلبية؟

• Yes
• No

هل يتم إدارة ومراقبة أي عمليات خارجية؟

• Yes
• No

هل هناك عملية محددة لمراجعة العملاء والتواصل معهم فيما يتعلق بالمعلومات المتعلقة بالمنتجات والخدمات والاستفسارات والعقود أو معالجة الطلبات؟

• Yes
• No

هل يتم إجراء هذه المراجعة قبل التزام المنظمة بتوريد المنتجات والخدمات؟

• Yes
• No

هل تقوم بتصميم وتطوير المنتجات أو الخدمات؟

• Yes
• No

هل تم إنشاء هذه العمليات وتنفيذها بما يتماشى مع متطلبات المعيار؟

• Yes
• No

هل تتأكد من أن العمليات والمنتجات والخدمات المقدمة خارجيًا تتوافق مع المتطلبات المحددة؟

• Yes
• No

هل لديكم معايير لتقييم واختيار ومراقبة الأداء وإعادة تقييم مقدمي الخدمات الخارجيين؟

• Yes
• No

هو تقديم المنتجات والخدمات في ظروف خاضعة للرقابة والتي تشمل:

• Yes
• No

• مدى توفر المعلومات الموثقة التي تحدد خصائص المنتجات والخدمات؟

• Yes
• No

• مدى توفر المعلومات الموثقة التي تحدد الأنشطة التي يتعين القيام بها والنتائج التي يتعين تحقيقها؟

• Yes
• No

• أنشطة المراقبة والقياس في المراحل المناسبة للتحقق من استيفاء معايير التحكم في العمليات ومخرجات العمليات ومعايير قبول المنتجات والخدمات؟

• Yes
• No

• هل الأشخاص الذين يقومون بالمهام مؤهلون؟

• Yes
• No

هل لديكم طرق فعالة لضمان إمكانية التتبع أثناء عملية التشغيل؟

• Yes
• No

هل يتم استخدام الممتلكات التابعة للعملاء أو الموردين الخارجيين في توفير المنتج أو الخدمة؟

• Yes
• No

هل يتم التحكم في هذا بشكل فعال؟

• Yes
• No

هل هناك متطلبات للأنشطة التي تلي التسليم المرتبطة بالمنتجات والخدمات مثل الضمان وخدمات الصيانة وإعادة التدوير أو التخلص النهائي منها؟

• Yes
• No

هل يتم تعريفها وإدارتها؟

• Yes
• No

هل يتم إدارة أي مخرجات عملية غير مطابقة لمنع الاستخدام غير المقصود لها؟

• Yes
• No

هل حددت المنظمة ما يحتاج إلى مراقبته وقياسه وطرق المراقبة والقياس والتحليل والتقييم لضمان صحة النتائج؟

• Yes
• No

هل تم تحديد موعد لتحليل وتقييم نتائج الرصد والقياس؟

• Yes
• No

هل تم وضع طرق لمراقبة آراء العملاء بشأن تقديم المنتجات والخدمات؟

• Yes
• No

هل تم تحديد الحاجة أو الفرص للتحسينات داخل نظام إدارة الجودة وكيف سيتم تضمينها في مراجعات الإدارة؟

• Yes
• No

هل وضعت المنظمة عملية للتدقيق الداخلي لنظام إدارة الجودة؟

• Yes
• No

هل تم وضع وتنفيذ نهج لإجراء المراجعات الإدارية؟

• Yes
• No

هل قامت المنظمة بتحديد واختيار فرص التحسين وتنفيذ الإجراءات اللازمة لتلبية متطلبات العملاء وتعزيز رضاهم؟

• Yes
• No

هل تطبق المنظمة العمليات المناسبة لإدارة حالات عدم المطابقة والإجراءات التصحيحية ذات الصلة؟

• Yes
• No

هل قررت المنظمة كيفية معالجة متطلبات التحسين المستمر لملاءمة وكفاية وفعالية نظام إدارة الجودة؟

• Yes
• No